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雷竞技关于下达2022年财政收支预算的通知

发布日期:2022-08-26 18:08     来源: 雷竞技     【字体: 】     打印本页

信息索引号 1408810058/2022-00482 发布时间 2022-08-26
发布机构 雷竞技 文号 河政发〔2022〕9号
主题词 财政、金融、审计 体裁 河政发

各乡(镇)人民政府、街道办事处,河津经济技术开发区管委会,市直各有关单位:

  河津市2022年财政收支预算已经市第七届人民代表大会第一次会议审议通过,现下发给你们,请遵照执行。

  各有收入计划的单位应当依照法律、行政法规及有关规定,及时足额征收应征的收入,不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征收入,也不得擅自扩大征收范围、提高收费标准,杜绝乱收费。各支出预算单位要严格预算执行,硬化预算约束,努力提高资金使用效益,严格控制“三公”经费,促进节约型社会建设。

  附件:1. 2022年财政收支预算分配说明

        2. 2022年财政收入计划分配表

        3. 2022年财政支出预算分配表

        4. 2022年商业系统利润分配表

                              雷竞技

                              202281

  (此件公开发布)

  附件1

  2022年财政收支预算分配说明

  一、一般公共预算

  (一)财政收入

  2022年我市一般公共预算收入计划为19.53亿元,较上年完成的18.42亿元增长6%,绝对额增加1.11亿元。其中:

  税务部门16.71亿元,较上年完成的16.03亿元增长4.24%,绝对额增加0.68亿元;

  财政部门2.82亿元,较上年完成的2.39亿元增长17.99%,绝对额增加0.43亿元。

  (二)预算支出

  根据《预算法》的有关规定,紧密结合经济形势,坚持勤俭节约,从严从紧编制预算。2022年部门预算坚持从严从紧、零基编制、精准编制的原则,量入为出、有保有压,在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下,保障重大政策落实和重点支出需要,全力确保财政持续平稳运行,全力支持高质量转型发展,全力加强普惠性民生建设。

  1、基本支出预算编制标准

  1工资支出依据各单位2022年元月份工资表预算。行政人员奖励工资为月基本工资标准,事业人员为年终奖励性绩效工资。

  2)岗位津贴按照相关文件政策标准预算。

  3)机关事业养老保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额16%列入预算。

  4)职工医疗保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额6.5%预算、补充医疗保险(包括退休人员)按每人每月6元列入预算。

  5)工伤保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额0.4%列入预算。

  6)失业保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额0.7%列入预算。

  7)女职工卫生费按机关事业单位在职女职工人均月30元列入预算。

  8)住房公积金财政补贴部分按在职人员上年工资总额12%列入预算。

  9)个人取暖费按照《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖费补贴标准的通知》(运人社(20177号)规定的职务职称标准据实预算。

  10)遗属补助按人社局套改新标准执行。

  11)困难企业军转干工资补差按照2018年人社局相关文件标准执行。

  12)一般公用经费标准原则上按照1360/人·年,公安局行政编制人员按照51000/人·年,纪检委行政编制人员按照31000/人·年,司法局行政编制人员按照22000/人·年,公安局、司法局事业人员按照720/人·年。

  13)保留的公务用车运行费35000/辆·年。

  14)公用取暖费集中供热按照上年缴费票据据实预算,用其他取暖方式的单位按在职人数300/人·年。

  15)职工福利费按照《关于调整机关工作人员福利费提取标准的通知》(河财行字(20176号)文件要求,福利费按本单位工资总额的1%计提。

  16)机关事业单位工会费按本单位工资总额的1.2%计提。

  17)社区办公及活动经费11万元/区·年。

  18)调资及招录人员工资、死亡抚恤金等予以预留。

  2、项目支出预算99599.121731万元,包括:

  1)人民代表大会常务委员会办公室80.8695万元。用于调查、视察、乡(镇)人大代表活动经费及业务经费33.25万元; 无固定工资收入86名人大代表补贴(按每人每月120元标准补贴)12.384万元;代表活动经费35.2355万元。

  2)人民政治协商会议山西省河津市委员会48.75万元。用于调查、视察、乡(镇)政协委员活动经费及业务经费23.75万元;委员报刊征订、机关绿化等费用25万元。

  3)中共河津市委576.2182万元。市委办公室116.375万元,用于国家保密局1万元、市委简报费0.5万元、督查室0.5万元、民盟3万元、文艺创作扶持金2万元、市委办公室6万元、中巴车费用6万元、民宗局经费1万元、关心下一代工作调研活动业务费6.375万元、安可工程72万元,老促会业务费18万元;市委组织部68.4167万元,用于村级组织场所管理人员补助35.52万元(全市行政村每村每月200元)、地下武工队0.5万元、农村老党员补助0.5万元、大学生村官补助2万元、组织部办公室5万元、人才办工作经费3万元、非公党建工作经费21.8967万元;市委宣传部234.268万元,用于精神文明办、中心组业务费7.6万元、三晋文化研究会经费20万元、宣传及外宣费用50万元、扫黄打非专项经费5万元、网信办工作经费40万元、毛主席像章展览维护费5万元、2021年农村公益电影放映场次补贴资金5.328万元、2021年农家书屋县级配套资金4.44万元、第32届关公文化节会刊河津专版费用14.4万元、黄河文化主题园总体规划设计费82.5万元;市委统战部2.85万元,用于统战宣传资料整理汇总、统战调研业务费;市直属机关工作委员会14.75万元,用于开展“七一”系列机关党建印刷、联述联评活动4.75万元、党建活动业务费10万元等;市委党史研究室52.45万元,用于河津年鉴出版费、印刷费等10万元、《河津市情》《河津市组织史》出版费用4.75万元、党史资料征集和研究经费8万元、《中共河津市历史纪事》经费25万元、办公场所搬迁费2.9万元、《人文河津》栏目资金1.8万元;中国共产主义青年团河津市委员会10.475万元,用于青年创新技能大赛活动经费0.475万元、工作经费10万元;妇女联合会12.85万元,用于妇女维权及农村、下岗失业妇女培训业务费2.85万元、三八经费10万元;市委机构编制委员会办公室53.7835万元,用于行政审批工作领导组业务费4.75万元、域名注册管理费10万元、事业单位登记公示及法人监管工作经费4.75万元、编制管理系统维护及运行评估中心工作经费8.6万元、审改股行政审批服务便民化及政府部门标准清单核查工作经费4.75万元、建设机构编制电子档案管理系统工作经费20.9335万元;目标责任考核中心3万元,用于工作经费;文学艺术界联合会7万元,用于龙门杂志经费1万元、文艺主题风采及创作费用6万元。

  4)市委政法委员会1213.423万元。用于综治经费(含乡镇办)6.175万元;涉法涉诉、610办反邪教等经费14.25万元;司法救助资金10万元;乡镇专职治安巡逻队伍经费300万元、综治中心经费71.7万元、网格化服务管理经费798.338万元、乡镇政法补贴12.96万元。

  5雷竞技408.294707万元。人民政府办公室398.794707万元,用于政府督查机构工作经费5万元、业务费1万元、中巴车费用6万元、雷竞技门户网站集约化建设项目19万元、治耿强耿、政府网站、17310系统运维费87.6万元、政府大楼线路改造工程资金30.104707万元、政府大楼安保、物业及劳务派遣费用103.09万元、2022年春节慰问资金147万元;信访局工作经费9.5万元,用于驻北京、太原、运城两会值班经费和信访救助费用等。

  6)人民政府办公室综合保障中心100万元。用于治理非法超限超载车辆协调中心工作经费及人员工资。

  7)中共河津市纪律检查委员会279.270763万元。用于纪检监察工作经费95万元、精神文明奖85万元、村级监察员补助44.4万元、华兴路廉政游园建设项目经费54.870763万元。

  8)工商业联合会51.9万元。用于考察调研、培训教育等1.9万元;外埠商会、在外企业及人才联系等工作经费50万元。

  9)工业信息化和科技局2232.4701万元。用于会议费及工作经费90万元;机械厂绿化工程专项经费11.4525万元;科学技术研究与开发专项资金800万元;硫铁矿破产费用120.42万元;民营经济发展专项资金1000万元;云视频会议技术服务费3.5976万元;2020年新入统服务业企业奖励182万元;科技型中小企业奖励资金25万元。

  10)公安局2708.057848万元。用于公安涉密网建设经费160万元;辅警、协管员人员工资746.3487万元;新聘辅警2022年人员经费及公用经费1170.786048万元;民警法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴资金602.0664万元;警犬工作经费9.8567万元;武警中队工作经费19万元。

  11)看守所310万元。用于在押人员给养费。

  12)拘留所60万元。用于拘留人员给养费及经费。

  13)公安局交通管理大队353.717245万元。用于取消清障收费和事故车辆保管费后补助经费38万元;智慧交通建设项目道路标志、标线等资金315.717245万元。

  14)小企业发展促进中心40万元。用于培训及业务运行费20万元;授信业务费20万元。

  15)司法局200万元。用于人民调解经费160万元;行政复议经费40万元。

  16)科技创新服务中心72万元。用于人员工资及业务费。

  17)财政局965万元。用于全市会计培训费50万元;财政业务费及信息网络服务费225万元;绩效评价费150万元;维修改造费40万元;财政事业费500万元。

  18)国际金融组织贷款项目发展中心10万元。用于日常业务费。

  19)财政运行保障中心400万元。用于财政预算评审中心项目评审费。

  20)财政国库支付中心68万元。用于支付系统升级、设备运行维护更新等业务支出及工作经费。

  21)自然资源局833.05万元。用于非法违法采矿线索举报奖励100万元;办案补助经费130万元;不动产中心工作经费50万元;矿山稽查人员工作经费50万元;土地出让业务费170万元;土地利用现状变更调查经费30万元;卫片执法工作经费80万元;农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体不动产确权登记发证工作经费223.05万元。

  22)审计局207.5万元。用于专项审计经费47.5万元;审计业务经费100万元;精神文明奖60万元。

  23)住房和城乡建设管理局80.9254万元。用于房地产服务中心人员工资等。

  24交通运输局3809.2497万元。用于老年人、老干部等乘车补助及道路项目建设前期管理费用43万元;道路养护费200万元;上级补助稽查站人员工资及经费423万元;高禖庙-沿黄旅游公路工程占地租金15.49万元;沿黄一期观景平台工程款396.8864万元;道路工程项目质量检测费9.164万元;高禖庙-河津市沿黄扶贫旅游路等2个项目质检费3.2万元;国道108河津改线工程占地涉及附着物评估费0.64万元;黄河板块旅游公路龙门水文站水文监测影响补偿资金180万元;黄河船窝至龙门段便民交通码头工程地质灾害危险性评估费15万元;龙门公园、体育场场地整修费用10.6791万元;码头建设工程土地勘测定界费1.5402万元;农村人居环境整治示范村道路硬化混凝土材料款2000万元;四好农村路全国示范县创建费30万元;文明城市创建相关费用7.9万元;乡镇通三级以上公路基础数据专项普查服务费3.75万元;沿黄旅游路货运专线工程社会稳定风险评估报告编制费4.5万元;沿黄旅游路驿站测绘费3.5万元;2021年养护人员下半年经费461万元。

  25)运输事业发展中心306.5万元。用于上级补助人员工资及经费。

  26)公路事业发展中心500.7273万元。用于209国道服务中心人员工资及经费。

  27)中共河津市委政策研究室62.8万元。用于政策研究及深改综改业务等工作经费50万元;编制河津市县域转型综合配套改革规划费用12.8万元。

  28)应急管理局696.456万元。用于安全生产监管监察岗位津贴45.936万元;矿山救援中心经费21.07万元;煤矿安全监管五人小组岗位津贴24万元;防灾抗旱车辆运行费10.5万元;应急管理综合执法队人员经费(原矿山安监纠察队人员工资)584.95万元;自然灾害救助等工作经费10万元。

  29)人民武装部177万元。用于民兵事业费、兵役征集经费150万元;基层武装工作专项经费27万元。

  30)能源局15万元。用于专项业务费。

  31)行政审批服务管理局436.7435万元。用于可研报告编制费32.8675万元;政务大厅经费5.7万元;工作经费300万元;政务大厅实行免费刻章、复印、邮寄费用80万元;平台运行维护费18.176万元。

  32)市场监督管理局636.3056万元。用于营业执照工本费19万元;个体工商户信息抽检费9.5万元;转隶人员工资及经费326.0056万元;民用散煤煤质抽检费用4.75万元;打击生产、销售、使用不合格车用尿素费用4.75万元;农业标准化示范项目费用4.75万元;标准化工作经费10万元;成品油、建筑装饰材料、危险化学品、vocs产品质量监督检查、农用薄膜等抽检费55万元;转隶车辆运行维护费30万元;食品检验检测费100万元;基层站业务费8.55万元;公务用车维护费36万元;特种设备智慧预警管理平台项目建设资金28万元。

  33)经济技术开发区管理委员会2745.4863万元。用于办公费、水费、天然气费用等184.4万元;津云科技企业孵化器2022年度租金、水电、物业费等255万元;经开区北区道路、1号排洪渠工程款300万元;喀斯玛北京科技公司河津工作站合作费130万元;开发区创新发展预留资金520.64万元;招商引资经费200万元;中科院老专家河津工作站第二批资金90万元;标准地+承诺制+全代办相关经费200万元;基础设施建设前期经费40万元;龙门区污水处理厂前期费用80万元;2021年开发区奖励性绩效工资379.4112万元;山西昕煜碳纤维有限公司电费补贴38.1166万元;奖励性绩效工资327.9185万元。

  34)综合检验检测中心107.53万元。用于抽检、检验检测费、业务费及天然气费27.5万元;公车维护费2万元;民用散煤煤质抽检费用4.75万元;停征强检计量费用66.5万元;仪器设备搬迁费6.78万元。

  35)河津市委机关事务服务中心31.3976万元。用于维护修理费及卫生费20.7976万元;面部识别测温仪费用0.6万元;委托运城市宾馆培训费10万元。

  36)供销合作社联合社30万元。用于棉花收购政策改补人员工资。

  37)发展和改革局365.1684万元。用于取消刑事案件赃物鉴定收费后补助业务费4.75万元;工作经费40万元;退休人员工资及自收自支人员工资58.60136万元;原粮食局三名自收自支人员2022年工资绩效及五险一金26.0575万元;生态环境局抽调原粮食局工作人员工资费用94.26302万元;粮贸广场参保人员社保费43.28683万元;散办自收自支人员工资46.82969万元;市属国有粮食企业清产核资费用6.38万元;2021年小麦收购费及设备物资购置费45万元。

  38)文化和旅游局355.6891万元。用于文化下乡补助及经费45万元;美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放配套资金42.5万元;农村文化建设资金12.43万元;蒲剧团运城市送戏下乡补助资金70.5575万元;子夏书屋项目建设162.096万元;景区景点道路标识标牌费14.2万元;文化市场综合行政执法制式服装和标志管理费8.9056万元。

  39)文物保护中心50万元。用于文物保护经费。

  40)博物馆4.75万元。用于文物修复、消防、安防、免费开放日宣传等费用。

  41)人民文化馆20万元。用于房屋租赁。

  42)文化市场综合行政执法队3.5万元。用于能力建设经费和工作经费。

  43)统计局138.32万元。用于城镇居民消费价格调查八大调查项目15万元;城乡住户调查工作经费28万元;第七次全国人口普查工作经费80.32万元;农村统计联网直报辅助调查员劳动报酬15万元。

  44)防震减灾中心23.96万元。用于防震减灾科普馆运维费3.96万元;闫家洞村地震监测站运行维护费6.8万元;防震减灾工作经费4.75万元;地震会商系统、预评估与灾情快速评估系统运行费8.45万元。

  45)档案馆15.2万元。用于档案保护专项经费。

  46)融媒体中心551.4536万元。用于“河津风采”免费赠阅及聘用记者等费用57万元;融媒体移动客户端(爱河津APP)费用52.3万元;东庄无线发射台站基础设施建设40万元;融媒体演播大厅装修改造工程款349.5536万元;山西日报宣传经费15万元;《市县两级融合媒体》项目服务费29.3万元;东庄无线发射台站基础设施建设项目质保金8.3万元。

  47)总工会198.5万元。依据《山西省实施(中华人民共和国工会法)办法》(修订)第三十四条规定,由财政拨款且已建立工会组织的事业单位和机关的工会经费,由财政部门列入年度财政预算,并按月足额直接拨给同级地方总工会用于在编人员工资经费支出110万元;总工会专职人员养老保险及职业年金60万元;业务费28.5万元。

  48)科学技术协会9.85万元,用于科协科普工作经费。

  49)运城市生态环境局河津分局322.672763万元。用于南梁村、伯王村和堡子沟村生活污水处理站配套资金85.01万元;世纪朝阳生活污水站扩建工程项目场地租赁费5.1003万元;世纪朝阳生活污水站扩建工可研及土地勘测费5.3万元;移动走航车监测驻地化服务费60万元;园子沟、黄河流域湿地保护区可研报告编制费14.5万元;智能空气净化系统和油烟监测仪器质保金16.962463万元;莫底沟风险评估编制项目费135.8万元。

  50)项目推进中心41.5万元。用于“五抓一优”项目建设经费32万元;重点办工作力量保障经费9.5万元。

  51)教育局6797.7577万元。其中:教育资金5072.6447万元,用于教师培训费100万元,城乡义务教育补助经费县级配套资金446.6万元,义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金48.23万元,中等职业教育国家助学金县级配套资金20.72万元,中等职业学校免学费补助资金县级配套资金377.76万元,普通高中国家助学金县级配套资金121万元,学前教育幼儿资助县级配套资金40万元,原民办代课教师教龄补助县级资金121.344万元,普通高中免学费县级配套资金13.6万元,中高考组织经费60.8507万元,顶岗支教人员生活补助34万元,教师节表彰大会经费217万元,普通高中生均公用经费575.52万元,学前教育生均公用经费459.54万元,普惠性民办幼儿园生均财政补助经费345.54万元,与慕华成志教育科技有限公司合作费用626.55万元,课时延迟服务费553万元,教师招录经费20万元,专职保安员经费612.37万元,特岗教师经费279.02万元;其他资金1725.113万元,用于软件开发服务费用18.9万元,2021年度太原师范学院合作项目资金65万元,建党100周年合唱汇演费用10万元,米家湾小学布局调整扶持资金7.77万元,小梁小学、僧楼中学校舍安全性鉴定资金35.8万元,校车运行经费70万元,第二中学附中建设项目工程资金200万元,河津中学、第二中学中高考电子屏采购资金57.363万元,寄宿制学校地源热泵项目资金340万元,龙门学校建设项目勘察设计费486.3万元,龙门学校建设项目土壤污染调查经费11.5万元,龙门学校可研编制费、节能报告编制费7.2万元,僧楼中学紧急避险搬迁维修改造资金80万元,实验小学、第二中学附中、第五小学水土保持资金7.3万元,实验小学挡墙设计费4万元,实验小学第三期建设启动资金300万元,实验小学教学楼竣工结算评审费23.98万元。

  52)河津市第二中学46.17337万元。用于校园广播设备安装工程。

  53)河津市职业中学123.4216万元。用于 运城市第十一届中职院校技能大赛费用。

  54)青少年活动中心30万元。用于青少年活动中心场所运转及开展公益性活动费用。

  55)中共河津市委党校47.5万元。用于干部培训经费。

  56)城市维护费11028.170612万元。用于人员工资及公用经费8090.602933万元;城乡供水管网维护324万元;农村水价补贴284万元;供水保障能力建设170万元;水质监测费60万元;水源地保护40万元;农村供水管网改建工程200万元;供水管网配套接装费180万元;九龙沟生态治理项目前期费用25万元;2021年扶贫工作经费16万元;河津市道路租地款83.68712万元;华兴路、紫金街、万春街北延公交候车厅工程款 114.63956万元;2013-2019年市政工程欠款22万元;生活废弃物处置中心运行费120万元;排水泵站应急费用275.99万元;城区环卫作业一体化政府采购服务项目前期费用34.2442万元;鑫苑东街垃圾清运与华兴路敬宾街路口铺油工程款1.4843万元;城乡房屋安全隐患排查工作经费100万元;除磷剂采购费148.833744万元;城区、阳村、赵家庄等道路租地款55.9008万元;生活垃圾收运体系建设项目可研费用7.2万元;北城公园提升改造工程费用94.792706万元;万春街路灯10KV线路工程款19.4万元;政府凌霄花廊改造工程款15.765393万元;市委办公楼后长廊周边改造费用等14.345859万元;城市街道绿化苗木施肥费用33.7316万元;2021年第一二季度城维费272.18909万元;路灯灯箱费用9.82万元;北城公园西南角路面下沉塌方和喷泉修复费用92.395229万元;城市街道市政设施维修等工程费用82.7635万元;龙门广场瀑布喷泉维修及电柜移装工程款39.384578万元。

  57)河津市城市供热中心150万元。用于城市供热中心自收自支人员工资及保险人员经费。

  58)农业农村局249.6691万元。用于人居环境及农产品质量检验检测业务费9.5万元;人居办经费5万元;农发事业费7.6万元;良种场在职职工、退休职工、遗属工资、取暖费及补助等37.7806万元;草地贪夜蛾专项防控资金100万元;建党100周年合唱汇演经费5万元;2021年农民丰收节资金40万元;市级农业生产发展信息进村入户项目质保金0.5085万元;农村生活垃圾社会化运营项目设计费及预算编制费17万元;黄河滩涂特色农业标识牌制作费用27.28万元。

  59)扶贫开发服务中心597.296万元。用于农村第一书记补助10万元;扶贫业务费5.7万元;县财政专项扶贫资金投入525万元;贫困户人身意外保险19.29万元;贫困户农房保险13.506万元;村级信息员补助资金13.8万元;农村人居环境宣传费、远程会议网费、办公费10万元。

  60)农村经济事务中心14.25万元。用于农廉大厅、产权交易中心及土地仲裁等费用。

  61)畜牧兽医发展中心259.3万元。用于食药体制改革划转人员工资25万元;动物疫病防治经费10万元;市级村级疫情防治及定点屠宰经费47.5万元;解决老兽医历史遗留问题资金157.3万元;业务经费10万元;边检站挡墙工程款9.5万元。

  62)林业局3272.165609万元。用于森林防火及病虫害防治经费28.5万元;道路绿化规划设计费2.85万元;建设租地及林业绿化占地补偿资金153.739185万元;森林派出所经费8万元;下属差额单位定补经费95.0681万元;森林防火经费331.8万元;绿化改造工程资金480万元;稷西线提档增绿工程1200万元;2019年林业工程第二次验收资金92.617482万元;县级森林和草原防灭火工作指挥图编制费19.64万元;珍稀彩叶观光旅游植物园项目测绘费8万元;林业工程资金479.601349万元;2021年村庄绿化、黄河流域河津段百里生态廊道绿化提升设计费等196.3万元;2019年秋季林业工程第二次验收资金119.101663万元;2019年春季林业工程第三次验收资金10.14783万元;部分项目编制费用46.8万元。

  63)水利局4656.425269万元。用于防汛经费28.5万元;瓜峪水库养护经费30万元;河长制经费50万元;农村饮水安全工程维修养护费66万元;农村饮水安全水质检测费20万元;小梁泵站维修养护经费30万元;三交河治理工程永久占地补偿款1.012万元;汾河干流提防工程永久占地补偿款17.0135万元;汾河水生态修复项目河道永久占地补偿款25.636万元;瓜峪河道占地补偿款6.4087万元;瓜峪水库枢纽工程及库区永久性占地补偿11.14万元;小梁黄河水源置换工程永久性占地补偿0.285万元;下属差额单位定补经费100万元;三交河入汾泄洪闸和黄村泵站维护和管理经费5.1万元;防汛救灾和灾后恢复重建资金130.0835万元;人居环境示范村上水改造项目333万元;汾河水生态修复工程一期PPP项目资金2959.371007万元;河津市龙门大道南北台地绿化抗旱水源工程21.034037万元;瓜峪河僧楼段四桥改造项目设计及监理费15.64万元;山洪灾害非工程措施维护费18万元;汾河干流、瓜峪河、遮马峪河生态修复与保护工程可研费123.2万元;汾河河道维修费3.988万元;2021年农村人居环境整治示范村上水改造管网设计费6.01万元;下化乡杜家湾、半坡、上岭供水工程设计费6.735万元;小梁扬水工程二级站机电设备更新项目资金107.24万元;汾河干流堤防生态治理与保护工程可研编制费27万元;人员工资及公用经费444.428525万元;水资源地保护经费19万元;税稽核工作经费9.5万元;水资源公报编发、重点水源监测、节水宣传、水资源管理能力建设等费用41.1万元。

  64)气象局96.1792万元。用于单位人员津补贴28.1362万元;人工增雨()作业经费40万元;气象防灾减灾维修维护费10万元;国家气象站综合业务用房建设项目土方清运费18.043万元。

  65)卫生健康和体育局3898.461973万元。用于全市计划生育经费1187.7452万元;爱国卫生业务费0.9万元;窝沟封闭费3万元;社会心理服务体系建设工作经费50万元;中医事业发展经费76万元;乡村医生农村养老保险补助资金2.664万元;公立医院药品零差价销售补助资金625万元;老年乡村医生退养补助资金11.28万元;基本公共卫生服务项目财政补助资金696.2474万元;乡镇卫生院基药补助资金320万元;村级卫生室基药补助资金16.7万元;人民医院购置大型设备821.4万元;125所村卫生标准化改造资金23.856429万元;2021年大学生村医招考费用8.741万元;交通事故医疗救治34.927944万元;集中开展病媒生物防治经费20万元。

  66)疾病预防控制中心170.7484万元。用于水质检测费用20万元;防疫津贴20.904万元;病媒监测及传染病防治费10万元;疫苗冷链运转及疾病防控费40万元;应急物资和健康教育经费30万元;2020年市直单位消杀灭虫工作质保金2.1744万元;2020-2021年防疫津贴47.67万元。

  67河津市中医医院6.7865万元。用于医养中心租地款。

  68河津市人民医院288万元。用于电子病历评级系统建设。

  69)体育发展中心1059.2618万元。用于体育总会下设的羽毛球、乒乓球、足球、舞蹈等十三个协会补助业务费2万元;全民健身经费81.4218万元;体育馆改续建项目975.84万元。

  70)人力资源和社会保障局51万元。用于劳动仲裁经费6万元;工作经费40万元;建党100周年文艺晚会演出经费5万元。

  71就业服务中心110.581176万元。用于“凤还巢”工作经费20万元;对外劳务输出服务站补助资金5万元;海晖飞凡创业孵化基地补贴60.581176万元;档案室建设及管理25万元。

  72)社会保险中心19211.3824万元。用于做实个人账户100万元(依据上年度企业养老保险个人缴费工资总额的4%予做实,中央财政负担75%,其余25%由省市县财政各负担1/3);机关事业养老保险职业年金做实2500万元;城乡居民养老保险财政补助1231.854万元;企业养老保险缺口补助329万元;机关事业养老保险缺口补助13300万元;城乡居民补充养老保险县级配套1520.359万元;失业保险、工伤保险征缴经费20万元;企业养老保险征缴经费17.1万元;城乡居民补充养老保险征缴经费20万元;城乡居民养老保险征缴经费14.25万元;企业养老保险退休人员管理费5万元;机关事业养老保险征缴经费8.5万元;企业养老保险焦化厂退休人员养老金69.1434万元;机关事业养老保险退休人员管理费76.176万元。

  73)中共河津市委老干部局198.818万元。用于老干部活动经费124.238万元;离休干部特需费4.58万元;老干部体检费39万元;老年大学经费15万元;老干部党支部经费16万元。

  74)残疾人联合会715万元。用于残疾人医疗保险资金285万元;残疾人保障金418.48万元;残疾人专职委员务工补贴11.52万元。

  75)退役军人事务局2094.637921万元。用于义务兵优待金1128.88万元;自主就业退役士兵一次性经济补助资金150万元;自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费54万元;企业军转干生活补贴费110万元;退役军人再就业经费83.94万元;待安期间生活补助费36万元;优抚对象抚恤配套资金101.034万元;2021年入伍义务兵家庭优待金256.406万元;2022年春节慰问金48.89万元;消防士家庭优待金及病故军人抚恤金21.04645万元单位职工养老保险金 48.441471万元;2021年度市乡退役军人服务中心工作经费47万元;烈士公祭活动及烈士陵园维修经费9万元。

  76)医疗保障局3176.877893万元。用于城乡大病救助业务费2万元;保险征缴经费27万元;城乡居民医疗保险县级配套资金2865.89792万元;城乡居民建档立卡县级配套资金58.8783万元;城乡居民补充医疗县级配套资金31.655万元;保险征缴经费30万元;2021年下半年及2022年疫苗及接种费用161.446673万元。

  77)民政局3979.95151万元。用于社会救助资919.93万元;孤儿基本生活补助资金33.936万元;困难残疾人生活补助资金31.68万元;殡仪馆运营经费50万元国家地名信息库更新完善工作经费10万元;殡仪馆收购经费2395.62484万元;社会救助工作经费20万元;社会组织管理工作经费10万元;养老服务机构运营经费300万元;社会福利中心大楼运行经费20万元;福利中心取暖费15.534万元;重度残疾人护理补贴资金61.94万元;40%人员经济补助资金2.838万元;婚姻登记处业务费2万元;村务公开业务费2万元;市区五保安置点及养护中心附属工程款104.46867万元。

  78)公费医疗200万元。

  79)城区街道办事处778.485263万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款492.541415万元;文苑社区活动场所室外工程建设费用36.31298万元;文苑社区活动场所建设项目工程费用50万元;新兴社区活动场所建设工程费用79.955505万元;府东社区活动场所建设项目工程费用80万元;府东社区活动场所室外工程建设费用24.624891万元;社区活动场所取暖15.050472万元。

  80)清涧街道办事处674.355738万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款131.55378万元;生态环境整治提升工作经费70万元;2021年地热井关停供暖二次管网改造补贴资金27.9584万元;108国道过境改线工程涉及龙门村煤气管道、水渠改移费用164.376258万元;铝基地教育中心第三中学改扩建及配套设施提升工程进度款280.4673万元。

  81)赵家庄街道办事处539.40355万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款229.40355万元;环境整治、禁毒工作经费260万元;赵家庄街道办撤乡设街道办工作经费20万元;赵家庄村党员活动室及改造污水池修坝资金30万元。

  82)阳村街道办事处625.465735万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款142.04215万元;铸造工业园区和高速西出口项目占地租金30.91128万元;沿黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械、人工、土方等费用170万元;河津市108国道(煤灰路至东辛封段)改造提升项目工程进度款的报告172.754105万元;旅游路高禖庙支线污水治理及西梁支线(污水处理及低压线路改造)工程44.952735万元;阳村泄洪渠排污口综合整治项目资金64.805465万元。

  83)樊村镇人民政府998.910327万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款132.05586万元;编外非正式人员基本养老保险费10.368万元;房屋修缮148.1725万元;西磑村人居环境整治资金80万元;209国道沿线环境整治资金628.313967万元。

  84)僧楼镇人民政府1004.261419万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款374.12996万元;僧楼镇政府机关办公楼灾后加固工程的费用200万元;僧楼镇稷西路沿线绿化提档升级拆除费用110.4752万元;209国道百里生态长廊拆迁费用43.45万元;泰安大街铺油工程70万元;五保户集中供养僧楼安置点地源热项目工程资金98.963559万元;张家堡基础设施建设资金51.4927万元;僧楼镇政府土地整理项目新增耕地整治资金55.75万元。

  85)柴家镇人民政府222.864115万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款。

  86)小梁乡人民政府495.258445万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款147.957645万元;伯王南沟临时排水工程26.0008万元;武家堡道路绿化提质改造29.3万元;西坡道路绿化改造工程280万元;创建国家卫生乡镇参观路线绿化费用12万元。

  87)下化乡人民政府331.73246万元。用于建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款12.91136万元;维修改造资金20万元;打击非法盗采矿产资源日常资金55万元;地热井关停供暖二次管网改造补贴资金38.605万元;陈家岭等三村采煤沉陷区旧房拆除及建筑垃圾清运项目187.6161万元;采煤沉陷区旧房拆除及垃圾清运费7.6万元;莫底沟便道工程测绘设计费10万元。

  88)国家税务总局河津市税务局1577万元。用于三代手续费、金三运维费及人员工资。

  89)行政执法补助3000万元。

  90)其他单位业务费3866.36202万元。消防救援大队消防业务费、合同制消防员消防员经费等435.526万元;物资总公司民爆仓库及管理用房项目工程资金 79.8万元;法院精神文明奖310.21842万元;抽水蓄能电站指挥部抽水蓄能电站项目前期费用 1000万元;河津市宾馆设施维修费20万元;河津市三农投资建设有限公司标识牌制作及安装费用20.8176万元;黄河流域河津段(禹门口-西范)生态治理修复工程项目预付款2000万元。

  3、专项预留89249万元,包括:

  1)党建工作(含人才工作专项资金450万元、社区建设及智慧党建)1000万元;

  2)廉政警示教育基地建设资金1200万元;

  3)疫情防控资金2000万元;

  4)技术改造专项资金5000万元;

  5)灾后重建资金7680万元;

  6)禁毒工作经费200万元;

  7)精神文明奖2000万元;

  8三基建设资金(含乡镇<街道>运转经费)700万元;

  9)工业互联网补助资金1000万元;

  10)还贷准备金3482万元,其中:转贷地方政府债券利息1382万元,棚户区还贷本金及利息2100万元;

  11PPP项目运营支出及风险金5427万元,其中:农村生活污水综合利用项目1922万元,污水处理提标及中水回用工程1028万元,城市夜景观亮化提升项目2477万元;

  12)税费改革转移补助2233万元,其中:乡村两级办学经费(初中生142/人·年,小学生100/人·年)207万元,乡村两级计生经费(农村人口人均1.5)40万元,乡村道路建设(统筹安排)45万元,村级管理费(15/村·年)1875万元,农村主干养老保险(360/人·年)9万元,农村卸职主干生活补贴(人均年约2600)57万元;

  13)机场航线2220万元;

  14)文化旅游发展资金300万元;

  15)农业保险保费县级配套资金150万元;

  16)招商引资专项经费200万元;

  17)粮食风险基金200万元;

  18)上年度收回债券资金(党校建设项目工程款)2781万元;     

  19)收回上年指标3379万元;

  20)重点工程29900万元,其中:公共实训基地建设项目300万元,殡仪馆附属设施及骨灰堂建设项目500万元,智慧城市综合管理应用服务平台项目1500万元,船窝至龙门绿色航运工程500万元,国道209线河津市过境改线工程500万元,河津经济技术开发区双创示范基地项目100万元,开发区三级防控应急事故水池和拦截坝蓄水池建设项目1900万元,体育公园建设项目1300万元,薛仁贵故里景区建设项目300万元,公安局基础建设项目1000万元,第二污水处理厂建设项目300万元,龙门区十二号路修复及龙门区体育公园项目2000万元,步行街不夜城项目2000万元,政务服务中心项目5000万元,四号排水泵站改扩建工程1500万元,万春区新延平街、次六街道路工程300万元,部分城市人行道维修改造及绿化提质项目800万元,城市路灯安装工程500万元,黄河流域(河津段)水资源集约利用节水项目(一期)600万元,108国道改线绿化提升项目1000万元,汾河防洪、阳村排水站提升及汾河北堤加固工程项目500万元,黄河流域河津段百里生态廊道绿化提升项目2000万元,市委党校建设项目5000万元,工人文化宫建设项目500万元;

  21)非重点工程5070万元,其中:万苍线大修工程100万元,第二小学餐厅及功能室建设项目100万元,汾滨街路面提升改造工程100万元,永兴路排水项目100万元,万春区主一路、支六路道路工程100万元,国家园林城市建园增绿项目200万元,龙门广场及周边品质提升改造项目2000万元,城区东南区供水管网建设工程500万元,城乡供水二级站水处理项目500万元,僧楼镇南方平村等4个乡镇14村高标准农田建设项目50万元,2022年局县合作造林项目620万元,智慧能源物流网启动资金100万元,龙门旅游景区300万元,全市中小学重新布局300万元,预留调等7691万元,上年结转资金5436万元。

  4、有专项用途的转移支付80925万元,主要包括:

  1)文化旅游体育与传媒支出572万元;

  2)社会保障和就业支出14424万元;

  3)卫生健康支出4988万元;

  4)节能环保支出20138万元;

  5)农林水支出14491万元;

  6)交通运输支出4186万元;

  7)扶贫支出839万元;

  8)教育支出12865万元;

  9)灾害防治及应急管理支出1160万元。

  (三)可用财力

  2022年我市一般公共预算收入195258万元,加上返还性收入-39803万元、一般性转移支付收入130191万元、专项转移支付收入2354万元、上年结转收入5436万元和调入稳定调节基金93768万元,减去上解支出4170万元,我市今年的可用财力为383034万元。

  (四)预算平衡情况

  2022年我市可用财力383034万元,减去包干经费212860万元,减去专项预留89249万元,再减去有专项用途的转移支付80925万元,当年预算收支平衡。

  二、政府性基金预算

  (一)预算收入

  2022年政府性基金预算收入85935万元(国有土地使用权出让83435万元、城市基础设施配套费2500万元),加上上级补助收入142万元,上年结余收入19704万元(含上级专款524万元),再加上提前下达地方政府专项债务转贷收入11200万元,以上收入汇总,2022年政府性基金财力为116981万元。

  (二)预算支出

  2022年政府性基金预算支出116981万元,其中:

  1.征地拆迁、安置补助、地上附着物和青苗补偿等支出(含龙门、杜家沟、何家庄搬迁补偿款、国企改革职工安置)26135万元;

  2.养老保险补贴支出12176万元;

  3.土地出让业务费640万元;

  4.还贷准备金(转贷地方政府债券本息)9252万元,其中:转贷地方政府债券利息2952万元,地方政府专项债务还本支出6300万元;

  5.重点工程37732万元,其中:黄河流域河津段(禹门口—西范)生态治理修复工程10000万元,龙门学校建设项目8000万元,体育馆改续建项目3800万元,杜家湾—固镇村农村道路改线工程(运煤专线项目)1000万元,国道108线河津市过境改线(寺庄—龙门)工程4200万元,美丽乡村及农村人居环境示范村建设项目6565万元,农村生活垃圾治理社会化运营服务项目1500万元,2022年美丽乡村村庄绿化项目2667万元;

  6.项转移支付支出666万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出188万元,大中型水库移民后期扶持基金支出1万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出79万元,彩票公益金安排的支出 354万元,港口建设费安排的支出9万元,农业土地开发资金安排的支出30万元,城市基础设施配套费安排的支出5万元;

  7.上年度收回专项债券资金17218万元,其中:中医医院门诊住院综合楼医疗设备1492万元,人民医院肿瘤放射治疗中心1680万元,经济开发区基础设施建设3946万元,生活垃圾收运体系项目8500万元,妇幼院设备采购款1600万元;

  8.收回上年指标1962万元;

  9.专项债券支出11200万元,其中:河津市公办标准化幼儿园建设项目7600万元,黄河滩涂现代农业配套设施项目1700万元,新耿区、龙门区供水管线建设工程1900万元。

  三、社会保险基金预算

  社会保险基金共包括七类基金:城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险(我省制定了城乡居民补充养老保险)、企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险。其中城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险五类基金由上级财政编制预算。其余两类基金由我市编制预算,具体如下:

  (一)机关事业养老保险上年结余2353万元,本年收入34637万元,支出33896万元,本年结余3094万元。

  (二)城乡居民基本养老保险上年结余53404万元,本年收入20271万元,支出8366万元,本年结余65309万元。

  (三)城乡居民补充养老保险上年结余3992万元,本年收入5247万元,支出1232万元,本年结余8007万元。

附表见扫描件:雷竞技关于下达2022年财政收支预算的通知.pdf